附件1
鄂尔多斯市本级部门预算、“三公”经费预算公开样表
(共6张)
2016年度收入支出预算总表
公开01表
部门: 鄂尔多斯市森林草原防火办公室 单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 172.27 | 一、基本支出 | 172.27 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共财政拨款(补助) | | 工资福利支出 | 91.20 | 二、外交 | |
纳入预算管理的非税收入 | | 商品和服务支出 | 10.76 | 三、国防 | |
二、纳入专户管理的教育收费收入 | | 对个人和家庭的补助 | 18.30 | 四、公共安全 | |
三、纳入预算管理的政府性基金 | | 二、项目支出 | 52.00 | 五、教育 | |
四、事业单位经营收入 | | 专项业务费 | | 六、科学技术 | |
五、其他收入 | | 专项资金支出 | | 七、文化体育与传媒 | |
六、债务资金(银行贷款) | | 三、事业单位经营支出 | | 八、社会保障和就业 | |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | | 十、节能环保 | |
| | | | 十一、城乡社区事务 | |
| | | | 十二、农林水事务 | |
| | | | 十三、交通运输 | |
| | | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | | 十五、商业服务业等事务 | |
| | | | 十六、金融监管等事务支出 | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | | 十八、国土资源气象等事务 | |
| | | | 十九、住房保障支出 | |
| | | | 二十、粮油物资储备事务 | |
| | | | 二十一、预备费 | |
| | | | 二十二、国债还本付息支出 | |
| | | | 二十三、其他支出 | |
| | | | 二十四、转移性支出 | |
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本年收入合计 | 172.27 | 本年支出合计 | 172.27 | 本年支出合计 | |
七、转移性收入 | | 四、上缴上级支出 | | 结转下年 | |
上级单位补助收入 | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
附属单位上缴收入 | | 六、结转下年 | | | |
八、上年结转 | | | | | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
收入合计 | | 支出合计 | | 支出合计 | |
2016年度收入预算表
公开02表
部门:鄂尔多斯市森林草原防火办公室 单位:万元
科目 | 本年收入 合计 | 财政拨款(补助) | 纳入专户 管理的教育 收费收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 债务资金 (银行贷款) | 转移性收入 | 上年结转 | 用事业 基金弥补 收支差额 |
科目 编码 | 科目 名称 | 财政拨款 (补助) 小计 | 公共财政 拨款 (补助) | 纳入预算 管理的 非税收入 | 合计 | 上级单位 补助收入 | 附属单位 上缴收入 | | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 172.27 | 172.27 | | | | | | | | | | | |
20803 | 财政对社会保险金的补助 | 18.20 | 18.20 | | | | | | | | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.35 | 11.35 | | | | | | | | | | | |
2130201 | 行政运行(林业) | 135.77 | 135.77 | | | | | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 6.95 | 6.95 | | | | | | | | | | | |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 |
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2016年度支出预算表(资金来源)
公开03表
部门: 鄂尔多斯 森林草原防火办公室 单位:万元
科目 | 本年支出 合计 | 上年结转 | 用事业 基金弥补 收支差额 | 财政拨款(补助) | 纳入专户 管理的教育 收费收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 债务资金 (银行款) | 转移性收入 |
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款 (补助) 小计 | 公共财政 拨款 (补助) | 纳入预算 管理的 非税收入 | 合计 | 上级单位 补助收入 | 附属单位 上缴收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 172.27 | | | | | | | | | | | | |
20803 | 财政对社会保险金的补助 | 18.20 | | | | | | | | | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.35 | | | | | | | | | | | | |
2130201 | 行政运行(林业) | 135.77 | | | | | | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 6.95 | | | | | | | | | | | | |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | | | | | | | | |
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2016年度支出预算表(支出项目)
公开04表
部门:鄂尔多斯市森林草原防火办公室 单位:万元
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 172.27 | 172.27 | | | | |
20803 | 财政对社会保险金的补助 | 18.20 | 18.20 | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.35 | 11.35 | | | | |
2130201 | 行政运行(林业) | 135.77 | 135.77 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 6.95 | 6.95 | | | | |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
部门:鄂尔多斯市森林草原防火办公室 单位:万元
科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
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注:本表反映部门本年度 | 政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。 | |
2016年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
部门:鄂尔多斯市 森林草原防火办公室 单位:万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
221.3` | | 221.3 | 204 | 17.3 | |
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注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中“三公”经费表相一致。 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| | | | | | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 172.2723 | 120.2723 | 52 |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.5488 | 29.5488 | 0 |
208 | 3 | | 财政对社会保险基金的补助 | 18.1968 | 18.1968 | 0 |
208 | 3 | 1 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13.7232 | 13.7232 | 0 |
| | 3 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.4736 | 4.4736 | 0 |
208 | 5 | 1 | 事业单位离退休 | 11.352 | 11.352 | 0 |
208 | 8 | 1 | 死亡抚恤 | 3.84 | 3.84 | 0 |
213 | | | 农林水支出 | 135.7731 | 83.7731 | 52 |
213 | 2 | 1 | 林业事业机构 | 135.7731 | 135.7731 | 52 |
221 | | | 住房保障支出 | 6.9504 | 6.9504 | 0 |
221 | 2 | | 住房改革支出 | 6.9504 | 6.9504 | 0 |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 6.9504 | 6.9504 | 0 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| | | 单位:万元 |
经济分类科目 | 基本支出 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 |
| | 合计 | 120.2723 |
301 | | 工资福利支出 | 91.2042 |
301 | 1 | 工资福利支出(基本工资) | 65.685 |
301 | 4 | 工资福利支出(社会保险缴费) | 18.1968 |
301 | 2 | 工资福利支出(津贴补贴) | 0.3324 |
301 | 99 | 工资福利支出(其他工资福利支出) | 6.99 |
302 | | 商品和服务支出 | 10.7657 |
213 | | 农林水支出 | 10.7657 |
| 201 | 行政运行 | 10.7657 |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 18.3024 |
| 1 | 离退休费 | 11.352 |
303 | 11 | 住房公积金 | 6.9504 |