第一部分 部门概况

一、单位构成情况

鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室于2005年6月经鄂尔多斯市编制委员会批准成立（鄂机编发[2005]22号），是鄂尔多斯林业局直属事业单位，属财政全额拨款事业单位。

二．人员情况

鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室编制数4人，实有在职4人，其中林业副高级工程师1人，工程师2人，助理工程师1人。

三、职能职责情况

鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室职责：一是组织实施鄂尔多斯市林业国际合作援助项目中长期规划；二是争取和管理林业国际合作援助项目，承担林业国际合作援助项目的技术指导、督查、检查、验收和评估工作；三是管理和监督林业国际合作援助贷款资金和专项资金；四是开展林业国际间政府及民间的各项交流活动，进行林业国际合作项目咨询、申请、实施、管理等活动。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算 74.35万元。收入预算中：一般公共预算拨款74.35万元，政府性基金预算拨款收入 0万元。支出包括：社会保障和就业支出6.92万元，占9.31%；社会保险基金支出2.12万元，占2.85%；农林水支出61.64万元，占82.91%；住房保障支出3.67万元，占4.93%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况（数据来源附表2）

2017年度社会保障和就业支出6.92万元，占9.31%；社会保险基金支出2.12万元，占2.85%；农林水支出61.64万元，占82.91%；住房保障支出3.67万元，占4.93%。

（一）一般公共预算财政拨款支出

2017年度一般公共预算财政拨款支出64.35万元，比2016年度财政拨款预算增加0.78万元，增长原因用于人员工资进档调资。

（二）社会保障和就业支出

 2017年度财政拨款预算6.92万元，占9.31%；比2016年财政拨款预算减少2.14万元，减少原因是2017年将医疗保险、失业保险调入社会保险基金支出。

（三）社会保险基金支出

 2017年度财政拨款预算支出2.12万元，占2.85%；2016年此项支出在社会保障和就业支出中。

（四）农林水支出

 2017年度财政拨款预算农林水支61.64万元，占82.91%；比2016年财政拨款预算增加1.93万元，增加原因主要是人员工资进档调资。

（五）住房保障支出

2017年度财政拨款预算支出3.67万元，占4.93%；比2016年财政拨款预算增加0.05万元，增加原因主要是人员工资进档调资。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出64.35万元，其中：工资福利支出 56.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3.67万元，为住房公积金。

四、2017年收支预算总体情况（数据来源附表4）

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算74.35万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款74.35万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出及社会保险基金支出。

五、2017年收入预算情况（数据来源附表5）

2017年部门收入总预算74.35万元。其中：财政拨款（补助）74.35万元，纳入预算管理的一般性非税收入0万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入预算外专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

六、2017年支出预算情况（数据来源附表6）

 2017年度社会保障和就业支出6.92万元，占9.31 %；农林水支出61.64万元，占82.91%；住房保障支出3.67 万元，占4.93%；社会保险基金支出2.12万元，占2.85%。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、2017年“三公经费”预算情况

2017年 “三公经费”预算情况，其中：因公出国费0万元，公务用车运行费5.0万元，公务接待费0万元，合计5.0万元。比2016年增加0.5万元，原因是2017年有联合国防治荒漠化会议以及中亚荒漠化培训，以及公务用车年久，维修费用增加等原因。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出预算情况

2017年，机关运行经费支出预算0元。

2、政府采购支出预算情况

2017年，政府采购支出预算0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（咨询电话：8580176）

鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室

  部门预算、“三公”经费预算公开样表

（共8张）