鄂尔多斯市造林总场2016年预算及“三公”经费预算公开 |
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一、 单位构成情况 鄂尔多斯市造林总场始建于1979年,总经营面积126.6万亩,是“三北”防护林重点建设单位,是天然林资源保护二期工程试点单位,是鄂尔多斯市经营规模和林业生态建设最大的国有林场。我场属差额拨款事业单位,下设7个分场,内设10个科室。 二、 主要职能 组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。 组织开展植树造林、封山(沙)育林和防沙治沙工作。 制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施,指导下辖分场的建设和管理,承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。 指导全场林沙产业结构调整,发展林沙产业,承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施,承担全场离退休职工的管理和服务工作。 三、2016年部门预算情况 2016年预算收入总计3620.52万元,财政拨款3620.52万元;支出3620.52万元,其中:基本支出3283.52万元,项目支出337万元。 2016年“三公”经费公共财政预算拨款预算数为27万元。 鄂尔多斯市造林总场 2016年3月1日 附件 | | 鄂尔多斯市造林总场2016年部门预算、 | 财政拨款“三公”经费预算公开 | 表1 | | | | | | | | | | | | | | | 财政拨款收支预算总表 | | | | | | | | 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 收入项目 | 预算数 | 支出项目(功能分类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 支出项目 (性质) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 一、一般公共预算拨款 | 3,620.52 | 一、一般公共服务支出 | | | 一、基本支出 | 3,283.52 | | 1.市本级安排 | | 二、外交支出 | | | 人员经费 | 3,283.52 | | 其中:纳入预算管理的非税收入 | | 三、国防支出 | | | 公用经费 | | | 2.自治区提前下达专项资金 | | 四、公共安全支出 | | | 二、项目支出 | 337.00 | | 二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | | | | | 1.市本级安排 | | 六、科学技术支出 | | | | | | 2.自治区提前下达专项资金 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | 八、社会保障和就业支出 | 1,452.21 | | | | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | 十、节能环保支出 | 10.00 | | | | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | | 十二、农林水支出 | 2,015.95 | | | | | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | 十六、金融支出 | | | | | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | 十九、住房保障支出 | 142.36 | | | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | 二十一、预备费 | | | | | | | | 二十二、其他支出 | | | | | | 本年收入合计 | 3,620.52 | 二十三、债务付息支出 | | | | | | 三、上年结转 | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | | 其中:一般公共预算拨款 | | 本年支出合计 | 3,620.52 | | 本年支出合计 | 3,620.52 | | 政府性基金预算拨款 | | 结转下年 | | | 结转下年 | | | | | | | | | | | 收入总计 | 3,620.52 | 本年支出总计 | 3,620.52 | | 本年支出总计 | 3,620.52 | | 表2 | | | | | | | 一般公共预算财政拨款支出预算表 | | | | | | | 单位:万元 | 功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 合 计 | 3620.52 | 3283.52 | 337 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1452.21 | 1452.21 | | 208 | 03 | 03 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 75.55 | 75.55 | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1376.66 | 1376.66 | | 211 | | | 节能环保支出 | 10 | | 10 | 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 10 | | 10 | 213 | | | 农林水支出 | 2015.95 | 1688.95 | 327 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 1998.95 | 1688.95 | 310 | 213 | 02 | 05 | 森林培育 | 2 | | 2 | 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 5 | | 5 | 213 | 02 | 17 | 防沙治沙 | 10 | | 10 | 221 | | | 住房保障支出 | 142.36 | 142.36 | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142.36 | 142.36 | | 表3 | | | | 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | | | | 单位:万元 | 经济分类科目 | 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | | | 合 计 | 3283.52 | 301 | | 工资福利支出 | 1540.10 | 301 | 01 | 基本工资 | 499.76 | 301 | 02 | 津贴补贴 | 807.30 | 301 | 04 | 社会保障缴费 | 75.55 | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 157.49 | 302 | | 商品和服务支出 | 224.40 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 224.40 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1519.02 | 303 | 01 | 离 休 费 | 62.77 | 303 | 02 | 退 休 费 | 1230.85 | 303 | 05 | 生活补助 | 83.04 | 303 | 11 | 住房公积金 | 142.36 | 表4 | | | | | | | | | | | | 部门收支预算总表 | | | | | | 单位:万元 | 收入 | 支出 | 收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | 一、一般公共预算拨款 | 3,620.52 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 3,283.52 | 1.市本级安排 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 3,283.52 | 其中:纳入预算管理的非税收入 | | 三、国防支出 | | 公用经费 | | 2.自治区提前下达专项资金 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 337.00 | 二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | 三、事业单位经营支出 | | 1.市本级安排 | | 六、科学技术支出 | | 四、上缴上级支出 | | 2.自治区提前下达专项资金 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 五、对附属单位补助支出 | | 三、事业收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,452.21 | | | 其中:纳入专户管理的教育收费收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | 四、事业单位经营收入 | | 十、节能环保支出 | 10.00 | | | 五、其他收入 | | 十一、城乡社区支出 | | | | 六、上级单位补助收入 | | 十二、农林水支出 | 2,015.95 | | | 七、附属单位上缴收入 | | 十三、交通运输支出 | | | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | 十六、金融支出 | | | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | 十九、住房保障支出 | 142.36 | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | 二十一、预备费 | | | | | | 二十二、其他支出 | | | | 本年收入合计 | 3,620.52 | 二十三、债务付息支出 | | | | 八、上年结转 | | 二十四、债务发行费用支出 | | 本年支出合计 | 3,620.52 | 其中:一般公共预算拨款 | | | | 六、结转下年 | | 政府性基金预算拨款 | | | | | | 事业收入(含教育收费) | | 本年支出合计 | 3,620.52 | | | 其他资金 | | 结转下年 | | | | 九、用事业基金弥补收支差额 | | | | | | 收入总计 | 3,620.52 | 本年支出总计 | 3,620.52 | 本年支出总计 | 3,620.52 | 表5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 部门收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | 科目编码 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其中: 教育收费收入 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | 合 计 | 3620.52 | | 3620.52 | | | | | | | | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1452.21 | | 1452.21 | | | | | | | | | 208 | 03 | 03 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 75.55 | | 75.55 | | | | | | | | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1376.66 | | 1376.66 | | | | | | | | | 211 | | | 节能环保支出 | 10 | | 10 | | | | | | | | | 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 10 | | 10 | | | | | | | | | 213 | | | 农林水支出 | 2015.95 | | 2015.95 | | | | | | | | | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 1998.95 | | 1998.95 | | | | | | | | | 213 | 02 | 05 | 森林培育 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 5 | | 5 | | | | | | | | | 213 | 02 | 17 | 防沙治沙 | 10 | | 10 | | | | | | | | | 221 | | | 住房保障支出 | 142.36 | | 142.36 | | | | | | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142.36 | | 142.36 | | | | | | | | | 表6 | | | | | | | | | | 部门支出预算总表 | | | | | | | | | | 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位 补助支出 | 类 | 款 | 项 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | | | | 合 计 | 3620.52 | 3283.52 | 337 | | | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1452.21 | 1452.21 | | | | | 208 | 03 | 03 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 75.55 | 75.55 | | | | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1376.66 | 1376.66 | | | | | 211 | | | 节能环保支出 | 10 | | 10 | | | | 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 10 | | 10 | | | | 213 | | | 农林水支出 | 2015.95 | 1688.95 | 327 | | | | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 1998.95 | 1688.95 | 310 | | | | 213 | 02 | 05 | 森林培育 | 2 | | 2 | | | | 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 5 | | 5 | | | | 213 | 02 | 17 | 防沙治沙 | 10 | | 10 | | | | 221 | | | 住房保障支出 | 142.36 | 142.36 | | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142.36 | 142.36 | | | | | 表7 | | | | | | | | | | | | | | 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | | | | | | | 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款 | 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 表8 | | | | | | | | | 财政拨款“三公”经费支出预算表 | | | | | | | | | 单位:万元 | 项 目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 增减额 | 增减% | 合 计 | 82 | 82 | 0 | 27 | 27 | 0 | -55 | 减少67.07% | 1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2.公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3.公务用车购置及运行费 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | | (2)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4.培训费 | 4 | 4 | 0 | 22 | 22 | 0 | 18 | | 5.会议费 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | | |
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