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一、 单位构成情况

鄂尔多斯市造林总场始建于1979年，总经营面积126.6万亩，是“三北”防护林重点建设单位，是天然林资源保护二期工程试点单位，是鄂尔多斯市经营规模和林业生态建设最大的国有林场。我场属差额拨款事业单位，下设7个分场，内设10个科室。

二、 主要职能

组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。

组织开展植树造林、封山（沙）育林和防沙治沙工作。

制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导下辖分场的建设和管理，承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。

指导全场林沙产业结构调整，发展林沙产业，承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施，承担全场离退休职工的管理和服务工作。

三、2016年部门预算情况

2016年预算收入总计3620.52万元，财政拨款3620.52万元；支出3620.52万元，其中：基本支出3283.52万元，项目支出337万元。

2016年“三公”经费公共财政预算拨款预算数为27万元。

鄂尔多斯市造林总场

2016年3月1日

附件

鄂尔多斯市造林总场2016年部门预算、

财政拨款“三公”经费预算公开

表1

财政拨款收支预算总表
							单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	3,620.52	一、一般公共服务支出			一、基本支出	3,283.52
1.市本级安排		二、外交支出			人员经费	3,283.52
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费
2.自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	337.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
1.市本级安排		六、科学技术支出
2.自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,452.21
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	2,015.95
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	142.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	3,620.52	二十三、债务付息支出
三、上年结转		二十四、债务发行费用支出
其中：一般公共预算拨款		本年支出合计	3,620.52		本年支出合计	3,620.52
政府性基金预算拨款		结转下年			结转下年

收入总计	3,620.52	本年支出总计	3,620.52		本年支出总计	3,620.52

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
				1	2	3
			合计	3620.52	3283.52	337
208			社会保障和就业支出	1452.21	1452.21
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	75.55	75.55
208	05	02	事业单位离退休	1376.66	1376.66
211			节能环保支出	10		10
211	05	01	森林管护	10		10
213			农林水支出	2015.95	1688.95	327
213	02	04	林业事业机构	1998.95	1688.95	310
213	02	05	森林培育	2		2
213	02	09	森林生态效益补偿	5		5
213	02	17	防沙治沙	10		10
221			住房保障支出	142.36	142.36
221	02	01	住房公积金	142.36	142.36

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称
类	款	科目名称
		合计	3283.52
301		工资福利支出	1540.10
301	01	基本工资	499.76
301	02	津贴补贴	807.30
301	04	社会保障缴费	75.55
301	99	其他工资福利支出	157.49
302		商品和服务支出	224.40
302	39	其他交通费用	224.40
303		对个人和家庭的补助	1519.02
303	01	离休费	62.77
303	02	退休费	1230.85
303	05	生活补助	83.04
303	11	住房公积金	142.36

表4

部门收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,620.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,283.52
1.市本级安排		二、外交支出		人员经费	3,283.52
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费
2.自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	337.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出
1.市本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出
2.自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	1,452.21
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出	10.00
五、其他收入		十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出	2,015.95
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	142.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	3,620.52	二十三、债务付息支出
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出		本年支出合计	3,620.52
其中：一般公共预算拨款				六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	3,620.52
其他资金		结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计	3,620.52	本年支出总计	3,620.52	本年支出总计	3,620.52

表5

部门收入预算总表
													单位：万元
科目编码				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	预算数	其中：教育收费收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3620.52		3620.52
208			社会保障和就业支出	1452.21		1452.21
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	75.55		75.55
208	05	02	事业单位离退休	1376.66		1376.66
211			节能环保支出	10		10
211	05	01	森林管护	10		10
213			农林水支出	2015.95		2015.95
213	02	04	林业事业机构	1998.95		1998.95
213	02	05	森林培育	2		2
213	02	09	森林生态效益补偿	5		5
213	02	17	防沙治沙	10		10
221			住房保障支出	142.36		142.36
221	02	01	住房公积金	142.36		142.36

表6
部门支出预算总表
									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				1	2	3	4	6	5
			合计	3620.52	3283.52	337
208			社会保障和就业支出	1452.21	1452.21
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	75.55	75.55
208	05	02	事业单位离退休	1376.66	1376.66
211			节能环保支出	10		10
211	05	01	森林管护	10		10
213			农林水支出	2015.95	1688.95	327
213	02	04	林业事业机构	1998.95	1688.95	310
213	02	05	森林培育	2		2
213	02	09	森林生态效益补偿	5		5
213	02	17	防沙治沙	10		10
221			住房保障支出	142.36	142.36
221	02	01	住房公积金	142.36	142.36

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
				0	0	0

表8
财政拨款“三公”经费支出预算表
								单位：万元
项目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况
项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减%
合计	82	82	0	27	27	0	-55	减少67.07%
1.因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0
2.公务接待费	0	0	0	0	0	0
3.公务用车购置及运行费	78	78	0	0	0	0	-78
其中：（1）公务用车运行维护费	78	78	0	0	0	0	-78
（2）公务用车购置费	0	0	0	0	0	0
4.培训费	4	4	0	22	22	0	18
5.会议费	0	0	0	5	5	0	5