鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心2016年
部门预算和三公经费预算公开说明
一、单位构成情况
鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心内设办公室、业务室、效益监测室3个室。
二、职能职责情况
承担退耕还林工程建设与管理工作;组织实施退耕还林工程规划和实施方案;监督退耕还林工程资金运作和政策性补助兑现情况;承担退耕还林工程建设信息及资料的收集、整理、汇总和统计工作;承担退耕还林工程建设技术指导、科技成果推广、人员培训工作;承担退耕还林工程建设的社会宣传工作。
三、2016年预算安排情况
收入总计205万元,财政拨款205万元;支出205万元,其中基本支出205万元(工资福利支出148万元,商品和服务支出17万元,对个人和家庭的补助30万元,项目支出10万元)。
四、2016年“三公经费”预算情况
2016年 “三公经费”预算情况,其中:因公出国费0万元,公务用车运行费6.15万元,公务接待费0万元,合计6.15万元。。(咨询电话:8580129)
鄂尔多斯市本级部门预算、“三公”经费预算公开样表
(共6张)
2016年度收入支出预算总表
公开01表
部门:鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心 单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 205 | 一、基本支出 | 195 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共财政拨款(补助) | | 工资福利支出 | 148 | 二、外交 | |
纳入预算管理的非税收入 | | 商品和服务支出 | 17 | 三、国防 | |
二、纳入专户管理的教育收费收入 | | 对个人和家庭的补助 | 30 | 四、公共安全 | |
三、纳入预算管理的政府性基金 | | 二、项目支出 | 10 | 五、教育 | |
四、事业单位经营收入 | | 专项业务费 | 10 | 六、科学技术 | |
五、其他收入 | | 专项资金支出 | | 七、文化体育与传媒 | |
六、债务资金(银行贷款) | | 三、事业单位经营支出 | | 八、社会保障和就业 | |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | | 十、节能环保 | |
| | | | 十一、城乡社区事务 | |
| | | | 十二、农林水事务 | 205 |
| | | | 十三、交通运输 | |
| | | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | | 十五、商业服务业等事务 | |
| | | | 十六、金融监管等事务支出 | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | | 十八、国土资源气象等事务 | |
| | | | 十九、住房保障支出 | |
| | | | 二十、粮油物资储备事务 | |
| | | | 二十一、预备费 | |
| | | | 二十二、国债还本付息支出 | |
| | | | 二十三、其他支出 | |
| | | | 二十四、转移性支出 | |
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本年收入合计 | 205 | 本年支出合计 | 205 | 本年支出合计 | 205 |
七、转移性收入 | | 四、上缴上级支出 | | 结转下年 | |
上级单位补助收入 | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
附属单位上缴收入 | | 六、结转下年 | | | |
八、上年结转 | | | | | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
收入合计 | 205 | 支出合计 | 205 | 支出合计 | 205 |
2016年度收入预算表
公开02表
部门: 鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心 单位:万元
科目 | 本年收入 合计 | 财政拨款(补助) | 纳入专户 管理的教育 收费收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 债务资金 (银行贷款) | 转移性收入 | 上年结转 | 用事业 基金弥补 收支差额 |
科目 编码 | 科目 名称 | 财政拨款 (补助) 小计 | 公共财政 拨款 (补助) | 纳入预算 管理的 非税收入 | 合计 | 上级单位 补助收入 | 附属单位 上缴收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 205 | 205 | 205 | | | | | | | | | | |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 |
2016年度支出预算表(资金来源)
公开03表
部门: 鄂尔多斯退耕还林工程管理中心 单位:万元
科目 | 本年支出 合计 | 上年结转 | 用事业 基金弥补 收支差额 | 财政拨款(补助) | 纳入专户 管理的教育 收费收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 债务资金 (银行款) | 转移性收入 |
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款 (补助) 小计 | 公共财政 拨款 (补助) | 纳入预算 管理的 非税收入 | 合计 | 上级单位 补助收入 | 附属单位 上缴收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 205 | | | 205 | 205 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | | | | | | | |
2016年度支出预算表(支出项目)
公开04表
部门:鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心 单位:万元
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 205 | 195 | 10 | | | |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
部门:鄂尔多斯市 单位:万元
科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
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注:本表反映部门本年度 | 政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。 | |
2016年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
部门:鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心 单位:万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
6.15 | | 6.15 | | 6.15 | |
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注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中“三公”经费表相一致。 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| | | | | | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 205.1192 | 195.1192 | 10 |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.9736 | 47.9736 | |
208 | 3 | | 财政对社会保险基金的补助 | 29.514 | 29.514 | |
208 | 3 | 1 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 22.4916 | 22.4916 | |
| | 3 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.0224 | 7.0224 | |
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 18.5496 | 18.5496 | |
213 | | | 农林水支出 | 146.0168 | 136.0168 | 10 |
213 | 2 | 1 | 林业事业机构 | 146.0168 | 136.0168 | 10 |
221 | | | 住房保障支出 | 11.1288 | 11.1288 | |
221 | 2 | | 住房改革支出 | 11.1288 | 11.1288 | |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 11.1288 | 11.1288 | |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| | | 单位:万元 |
经济分类科目 | 基本支出 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 |
| | 合计 | 195.1192 |
301 | 1 | 工资福利支出(基本工资) | 91.2046 |
301 | 2 | 工资福利支出(津贴补贴) | 22.8011 |
301 | 4 | 工资福利支出(社会保险缴费) | 29.514 |
301 | 99 | 工资福利支出(其他工资福利支出) | 14.2176 |
302 | 1 | 办公费 | 0.79 |
302 | 2 | 印刷费 | 0.1 |
302 | 5 | 水费 | 0.2 |
302 | 7 | 邮电费 | 0.2 |
302 | 11 | 差旅费 | 2 |
302 | 16 | 培训费 | 0.2 |
302 | 17 | 公务接待 | 0.15 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.8105 |
302 | 29 | 福利费 | 2.533 |
302 | 31 | 公务用车维护费 | 0.72 |
302 | 2 | 退休费 | 18.5496 |
303 | 11 | 住房公积金 | 11.1288 |
附件1