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　　鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局2014年部门决算和三公经费支出公开说　　

　一、单位构成情况

　鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局内设综合科（挂规划与财务科牌子）和发展保护科2个科室。

　二、职能职责情况

　主要职能职责：制定自然保护区各项管理制度；调查自然资源并建立档案、组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源；开展自然保护区的宣传教育；在不影响自然保护区环境和资源的前提下、组织开展参观、生态旅游等活动。

　　三、2014决算收入支出情况及说明

　　（一）2014年决算收支情况

　　2014年年初结余2717605.56元，2014年收入12360813.24元，2014年支出4401281.53元，2014年结余10677137.27元。

　　（二）2014年决算支出说明

　　1.财政对社会保险基金的补助（20803）：64570.56元。

　　2.行政运行（2130201）：833447元。

　　3.林业自然保护区（2130210）：368420.63元。

　　4.湿地保护（2130212）：1560268元。

　　5.其他林业支出（2130299）：1461779.66元。

　　6.住房公积金（2210201）：112795.68元。

　　四、2014年“三公”经费支出说明

　　2014年“三公”经费支出总计160827.29元，其中：公务接待费支出0元；公务用车运行维护费支出160827.29元。（咨询电话：8580265）

　　鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局2014年部门决算和“三公”经费支出情况表

　　2014年度收入支出决算总表公开07表

　　部门：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	支出项目（性质）	行次	决算数	功能分类	行次	决算数
一、财政拨款（补助）	1	12360813.24	一、基本支出	33	2590409.74	一、一般公共服务	65
其中：公共财政拨款（补助）	2		工资福利支出	34	793941.56	二、外交	66
纳入预算管理的非税收入	3		商品和服务支出	35	1683672.5	三、国防	67
二、纳入专户管理的教育收费收入	4		对个人和家庭的补助	36	112795.68	四、公共安全	68
三、纳入预算管理的政府性基金	5		二、项目支出	37	1830200.29	五、教育	69
四、事业单位经营收入	6		专项业务费	38		六、科学技术	70
五、其他收入	7		专项资金支出	39		七、文化体育与传媒	71
六、债务资金（银行贷款）	8		三、事业单位经营支出	40		八、社会保障和就业	72	64570.56
	9			41		九、医疗卫生与计划生育支出	73
	10			42		十、节能环保	74
	11			43		十一、城乡社区事务	75
	12			44		十二、农林水事务	76	4243243.79
	13			45		十三、交通运输	77
	14			46		十四、资源勘探电力信息等事务	78
	15			47		十五、商业服务业等事务	79
	16			48		十六、金融监管等事务支出	80
	17			49		十七、援助其他地区支出	81
	18			50		十八、国土资源气象等事务	82
	19			51		十九、住房保障支出	83	112795.68
	20			52		二十、粮油物资储备事务	84
	21			53		二十一、预备费	85
	22			54		二十二、国债还本付息支出	86
	23			55		二十三、其他支出	87
	24			56		二十四、转移性支出	88
	25			57			89
本年收入合计	26	12360813.24	本年支出合计	58	4420610.03	本年支出合计	90	4420610.03 　　33
七、转移性收入	27		四、上缴上级支出	59		结转下年	91	10677137.27
上级单位补助收入	28		五、对附属单位补助支出	60			92
附属单位上缴收入	29		六、结转下年	61	10677137.27		93
八、上年结转	30	2717605.56		62			94
九、用事业基金弥补收支差额	31	19328.5		63			95
收入合计	32	15097747.3	支出合计	64		支出合计	96

　　 2014年度收入决算表公开08表

　　部门：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局单位：元

科目		本年收入　　合计	财政拨款　　收入	纳入专户　　管理的教育　　收费收入	事业单位经营收入	其他收入	债务资金（银行贷款）	转移性收入			上年结转	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	本年收入　　合计	财政拨款　　收入	纳入专户　　管理的教育　　收费收入	事业单位经营收入	其他收入	债务资金（银行贷款）	合计	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		12360813.24	12360813.24								2717605.56	19328.5
208	社会保障和就业支出	64570.56	64570.56
20803	财政对社会保险基金的补助	64570.56	64570.56
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	32433.60	32433.60
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	32136.96	32136.96
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
213	农林水支出	12183447	12183447
21302	林业	12183447	12183447
2130201	行政运行	833447	833447
2130212	湿地保护	9700000	9700000
2130299	其他林业支出	1650000	1650000
221	住房保障支出	112795.68	112795.68
2210201	住房公积金	112795.68	112795.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
1栏=（2+3+4+5+6+7）栏；7栏=（8+9）栏

　　 2014年度支出决算表公开09表

　　部门：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局单位：元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4420610.03	2590409.74	1830200.29
208	社会保障和就业支出	64570.56	64570.56
20803	财政对社会保险基金的补助	64570.56	64570.56
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	32433.6	32433.6
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	32136.96	32136.96
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
213	农林水支出	4243243.79	2413043.5	1830200.29
21302	林业	4243243.79	2413043.5	1830200.29
2130201	行政运行	852775.5	852775.5
2130210	林业自然保护区	368420.63		368420.63
2130212	湿地保护	1560268	1560268
2130299	其他林业支出	1461779.66		1461779.66
221	住房保障支出	112795.68	112795.68
2210201	住房公积金	112795.68	112795.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

　　 2014年度财政拨款支出决算表公开10表

　　部门：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局单位：元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4401281.53	2571081.24	1830200.29
208	社会保障和就业支出	64570.56	64570.56
20803	财政对社会保险基金的补助	64570.56	64570.56
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	32433.6	32433.6
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	32136.96	32136.96
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
213	农林水支出	4223915.29	2393715	1830200.29
21302	林业	4223915.29	2393715	1830200.29
2130201	行政运行	833447	833447
2130210	林业自然保护区	368420.63		368420.63
2130212	湿地保护	1560268	1560268
2130204	林业事业机构
2130299	其他林业支出	1461779.66		1461779.66
221	住房保障支出	112795.68	112795.68
22102	住房改革支出	112795.68	112795.68
2210201	住房公积金	112795.68	112795.68
注：本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

　　 2014年度政府性基金预算收入支出决算表公开11表

　　部门：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局单位：元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码		科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
213	农林水支出
21362	森林植被恢复费安排的支出
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出




	合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

　　 2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表公开12表

　　部门：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局单位：元

合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车费
	支出额	支出额	小计	其中：
	支出额	支出额	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
160827.29	0	0	160827.29	0	160827.29






注：“20××年度决算数”指“三公”经费当年公共财政预算拨款预算安排、当年追加和以前年度公共财政预算拨款结余结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+4）栏；4栏=（5+6）栏。