收                          入

支                          出

项          目

行次

决算数

支出项目（性质）

行次

决算数

功能分类

行次

决算数

一、财政拨款（补助）

1

1287749.94

一、基本支出

33

2226976.78

一、一般公共服务

65

    其中：公共财政拨款（补助）

2

    工资福利支出

34

1009262.74

二、外交

66

          纳入预算管理的非税收入

3

    商品和服务支出

35

1100520.84

三、国防

67

二、纳入专户管理的教育收费收入

4

    对个人和家庭的补助

36

117193.2

四、公共安全

68

三、纳入预算管理的政府性基金

5

二、项目支出

37

830687.1

五、教育

69

四、事业单位经营收入

6

    专项业务费

38

六、科学技术

70

五、其他收入

7

    专项资金支出

39

七、文化体育与传媒

71

六、债务资金（银行贷款）

8

三、事业单位经营支出

40

八、社会保障和就业

72

　176097.84

9

41

九、医疗卫生与计划生育支出

73

10

42

十、节能环保

74

11

43

十一、城乡社区事务

75

12

44

十二、农林水事务

76

2764372.84

13

45

十三、交通运输

77

14

46

十四、资源勘探电力信息等事务

78

15

47

十五、商业服务业等事务

79

16

48

十六、金融监管等事务支出

80

17

49

十七、援助其他地区支出

81

18

50

十八、国土资源气象等事务

82

19

51

十九、住房保障支出

83

　117193.2

20

52

二十、粮油物资储备事务

84

21

53

二十一、预备费

85

22

54

二十二、国债还本付息支出

86

23

55

二十三、其他支出

87

24

56

二十四、转移性支出

88

25

57

89

本年收入合计

26

1287749.94

本年支出合计

58

3057663.88

本年支出合计

90

3057663.88

33

七、转移性收入

27

四、上缴上级支出

59

结转下年

91

9107533.24

   上级单位补助收入

28

五、对附属单位补助支出

60

92

   附属单位上缴收入

29

六、结转下年

61

9107533.24

93

八、上年结转

30

10677137.27

62

94

九、用事业基金弥补收支差额

31

　200309.91

63

95

收入合计

32

12165197.12

支出合计

64

支出合计

96

科目

本年收入

合计

财政拨款

收入

纳入专户

管理的教育

收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
（银行贷款）

转移性收入

上年结转

用事业基金
弥补收支差额

科目
编码

科目
名称

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1287749.94

1287749.94

10677137.27

　200309.91

208

社会保障和就业支出

176097.84

176097.84

20803

财政对社会保险基金的补助

176097.84

176097.84

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

139613.99

139613.99

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

36483.85

36483.85

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

213

农林水支出

994458.9

994458.9

21302

林业

994458.9

994458.9

2130201

行政运行

931726.9

931726.9

2130204

林业事业机构

12732

12732

2130299

其他林业支出

50000

50000

221

住房保障支出

117193.2

117193.2

2210201

住房公积金

117193.2

117193.2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

1栏=（2+3+4+5+6+7）栏；7栏=（8+9）栏

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

3057663.88

2226976.78

830687.1

208

社会保障和就业支出

176097.84

176097.84

20803

财政对社会保险基金的补助

176097.84

176097.84

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

139613.99

139613.99

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

36483.85

36483.85

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

213

农林水支出

2764372.84

1933685.74

830687.1

21302

林业

2764372.84

1933685.74

830687.1

2130201

行政运行

962663.21

962663.21

2130204

林业事业机构

12732

12732

2130212

湿地保护

1401596.93

788916.93

612680

2130299

其他林业支出

387380.7

169373.6

218007.1

221

住房保障支出

117193.2

117193.2

2210201

  住房公积金

117193.2

117193.2

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

    1栏=（2+3+4+5+6）栏。

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

合  计

2857353.97

2026666.87

830687.1

208

社会保障和就业支出

176097.84

176097.84

20803

财政对社会保险基金的补助

176097.84

176097.84

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

139613.99

139613.99

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

36483.85

36483.85

20805

行政事业单位离退休

2080501

  归口管理的行政单位离退休

213

农林水支出

2564062.93

1733375.83

830687.1

21302

林业

2564062.93

1733375.83

830687.1

2130201

  行政运行

931726.9

931726.9

2130210

林业自然保护区

2130212

湿地保护

1401596.93

788916.93

612680

2130204

  林业事业机构

12732

12732

2130299

  其他林业支出

218007.1

218007.1

221

住房保障支出

117193.2

117193.2

22102

住房改革支出

        117193.2

117193.2

2210201

  住房公积金

117193.2

117193.2

注：本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。

    1栏=（2+3）栏。

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

213

农林水支出

21362

森林植被恢复费安排的支出

2136299

  其他森林植被恢复费安排的支出

合 计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

合   计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车费

支出额

支出额

小 计

其中：

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

107250.08

　0

0

107250.08

　0

107250.08

注：“20××年度决算数”指“三公”经费当年公共财政预算拨款预算安排、当年追加和以前年度公共财政预算拨款结余结转资金安排的实际支出。

    1栏=（2+3+4）栏；4栏=（5+6）栏。